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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
897097-3-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Test de carga y servicios informáticos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.808.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 392 piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
613,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 392 piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial |
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Razón Social |
PRAGMA INFORMATICA S.A.
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R.U.T. |
77.063.770-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80101706
| Servicios y consultorías en compras y abastecimien | 1 | Unidad no definida | ** Servicios profesionales: 1.200 UF + IVA por un mes , extensión por 2 meses 1.940 UF + IVA total 3140 UF más IVA | |
UF 3.140,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 3.140,0000
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UF 3.140,0000
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80101706
| Servicios y consultorías en compras y abastecimien | 1 | Unidad no definida | | |
UF 90,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 90,0000
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UF 90,0000
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Total Neto
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UF 3.230,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 613,7000
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UF 3.843,7000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.