1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897097-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Proprroga de contrato Emergya Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Desarrollo Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 9532680 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emergya Chile Razón Social EMERGYA LATAM,SL, AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.166.580-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emergya Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad no definida Valor HH cant HH 19600 945 $18.522.000 18750 1688 $31.650.000 Desarrollador .NET Seguridad  $19.600  945 $18.522.000 TOTAL:  $50.162.625    $ 50.172.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.172.000 $ 50.172.000

Total Neto	$ 50.172.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.532.680
TOTAL OC	$ 59.704.680