1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1079-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DESDE 898-109-LE16.Res Adj. 1936 29.08.16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-109-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DS 38 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 2 Caja Polipropileno 2/0 c/aguja 25 mm en envase esteril individual con sello que asegure la inviolabilidad del contenido cj x 36 sobres. CIRPPR010 POLIPROPILENO 20 MR25 1 AGUJA AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA 25-26MM, HEBRA DE 75 CM. MARCA TAGUM,CAJA X 36 SOBRES $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680