1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1242-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-266-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-266-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 111844186 Razón Social MONICA ROSARIO DEL CARMEN OLGUIN HERNANDEZ R.U.T. 11.184.418-6 Sucursal 111844186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151651 Separadores dentales 11 Unidad REPARACIONES   $ 6.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.337 $ 73.333 42151808 Compuestos de pulido dental 48 Unidad PROTESIS COMPUESTAS   $ 24.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.312 $ 1.173.331

Total Neto	$ 1.246.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.246.665

Justificación de exención de impuesto