1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1307-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-270-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-270-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 111844186 Razón Social MONICA ROSARIO DEL CARMEN OLGUIN HERNANDEZ R.U.T. 11.184.418-6 Sucursal 111844186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 70 Unidad PROTESIS REMOVIBLES PROTESIS REMOVIBLES $ 24.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.080 $ 1.711.108 42152206 Moldes dentales de laboratorio 6 Unidad REPARACIONES REPARACIONES $ 6.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.002 $ 40.000

Total Neto	$ 1.751.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.751.108

Justificación de exención de impuesto