1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-13315-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio: Septiembre 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-11412-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 1244,5 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111813 Formularios o libros de correspondencia 5 Unidad Libreta de correspondencia de 100 hojas REM o equivalente. Especificar marca. Libreta de correspondencia de 100 hojas REM o equivalente. Especificar marca. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 44101805 Cintas de calculadora 5 Unidad Cinta para máquina de sumar Kores o equivalente. Especificar marca. Cinta para máquina de sumar Kores o equivalente. Especificar marca. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250

Total Neto	$ 6.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.244
TOTAL OC	$ 7.794