1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-149-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Casa Crema Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 112 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 681530 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Rojas y Compañia Limitada Razón Social ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.468.760-2 Sucursal Electricidad Rojas y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Valor Neto Normalización Servicio Provisorio y Visitas Valor Neto Normalización Servicio Provisorio y Visitas $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida implementación de mejoras definitivas implementación de mejoras definitivas $ 3.347.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347.000 $ 3.347.000

Total Neto	$ 3.587.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.530
TOTAL OC	$ 4.268.530