1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1502-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra PD N° 17 EMPANADAS (06.05.2020) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3715 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 27018 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panadería Espiga de Oro Razón Social PANIFICADORA ESPIGA DE ORO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.895.900-8 Sucursal Panadería Espiga de Oro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 180 Unidad Empanadas de pino del día y horneadas al momento de la trega. La Unidad Empanadas de pino del día y horneadas al momento de la trega. La Unidad $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200

Total Neto	$ 142.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.018
TOTAL OC	$ 169.218