1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1649-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorista Dental Razón Social GONZALO ANTONIO GONZALEZ BERRUETA R.U.T. 9.813.235-k Sucursal Laboratorista Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152406 Pastas abrasivas dentales 2 Unidad REBASADOS BOLETA HONORARIOS Nº 223 REBASADOS BOLETA HONORARIOS Nº 223 $ 7.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.418 $ 14.418 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 129 Unidad PROTESIS REMOVIBLES BOLETA HONORARIOS Nº 223 PROTESIS REMOVIBLES BOLETA HONORARIOS Nº 223 $ 23.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.049.689 $ 3.049.689 42152403 Aleaciones fundidas de cobalto, cromo, molibdeno p 17 Unidad REPARACIONES COMPUESTAS BOLETA HONORARIOS Nº 223 REPARACIONES COMPUESTAS BOLETA HONORARIOS Nº 223 $ 6.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.264 $ 105.264

Total Neto	$ 3.169.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.169.371

Justificación de exención de impuesto