1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1832-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE VERDURAS Nº 27 -1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Carmen Guerrero 945, Rut 61606500-9.Orden generada desde la adquisición 898-199-LE07. Uso: Central de Alimentación. ID 107603 Proveniente de Licitación 898-199-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 9194,1 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y R.U.T. 77.792.660-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 30 Atado Verduras frescas Betarragas $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50101538 Verduras frescas 51 Unidad Verduras frescas Apio $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 50101634 Fruta fresca 108 kilogramo Fruta fresca Naranjas $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240

Total Neto	$ 48.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.194
TOTAL OC	$ 57.584