1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1899-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, Carmen Guerrero 945, San Antonio. V región Rut 61.606.500-9 OC Generada desde la Adquisición 898-471-CO07 ID 108310 Proveniente de Licitación 898-471-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 2907,57 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121132 11539 |CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL OFICIO 100 3 Block 11539 |CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL OFICIO 100 Calco para lapiz azul de 100 hjs tamaño oficio, equivalente a Isostil $ 5.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.303 $ 15.303

Total Neto	$ 15.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.908
TOTAL OC	$ 18.211