1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-196-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS, 898-263-LE14. Res.Adj. 1892 07.08.14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-263-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DECRETO N 38 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 24487,2 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 2 Caja Polipropileno 1 largo 75 cm con aguja 40 mm atraumatica sobre individual envase esteril con sello que asegure inviolabilidad del contenido vencimiento mayor 1 año despues de enviada oc 8425H SUT.PROLENE*AZ 1 75CM 1AG.CT-1 CAJA X 36 UDS. $ 64.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.880 $ 128.880

Total Neto	$ 128.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.487
TOTAL OC	$ 153.367