1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-1995-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-110-LE22 AGOSTO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-110-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6805 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 86987,284900285 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN FERNANDA BUSTOS QUEZADA Razón Social KAREN FERNANDA BUSTOS QUEZADA R.U.T. 18.761.418-K Sucursal KAREN FERNANDA BUSTOS QUEZADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Técnico en Enfermería para el Programa PAIIA convenio SENDA SSVSA Agosto 2022 Técnico en Enfermería para el Programa PAIIA convenio SENDA SSVSA Agosto 2022 $ 623.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.113 $ 623.113

Total Neto	$ 623.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 86.987
TOTAL OC	$ 710.100