1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2008-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra 898-889-SE15 INSUMOS, 898-279-LE14, Res. Adj 28.08.14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-279-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 63460 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 20 Bolsa Pechera plastica desechable con mangas talla "M" Bs x 100 Uds Pechera plastica desechable con mangas talla STANDAR EMPAQUE DE VENTA CAJA X 100 UNIDADES VALOR POR UNIDAD CAJA MARCA MADEGOM IMP. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000

Total Neto	$ 334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.460
TOTAL OC	$ 397.460