1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2012-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna 73 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorista Dental Razón Social GONZALO ANTONIO GONZALEZ BERRUETA R.U.T. 9.813.235-k Sucursal Laboratorista Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 135 Unidad PROTESIS REMOVIBLES BOLETA HONORARIOS Nº 224 PROTESIS REMOVIBLES BOLETA HONORARIOS Nº 224 $ 23.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.191.535 $ 3.191.535 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 27 Unidad REPARACIONES COMPUESTAS BOLETA HONORARIOS Nº 224 REPARACIONES COMPUESTAS BOLETA HONORARIOS Nº 224 $ 6.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.184 $ 167.184 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 2 Unidad REBASADOS REBASADOS $ 7.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.418 $ 14.418

Total Neto	$ 3.373.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.373.137

Justificación de exención de impuesto