1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA NHCV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4617 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 938506,71 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA R.U.T. 76.902.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global MATERIALES ELECTRICOS PARA NHCV SEGUN FORMULARIO Nº7 ADJUNTO MATERIALES ELECTRICOS PARA NHCV SEGUN FORMULARIO Nº7 ADJUNTO $ 4.939.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.939.509 $ 4.939.509

Total Neto	$ 4.939.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.507
TOTAL OC	$ 5.878.016