1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2179-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Detergente para lavado de instrumental quirúrgico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar y enviar a Hospital Claudio Vicuña, Carmen Guerrero 945 San Antonio. Orden generada desde la adquisición 898-421-CO07. Proveniente de Licitación 898-421-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 49210 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI R.U.T. 76.286.670-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 7 Unidad Detergentes o limpiadores de instrumentos PARA LAVADO MANUAL Detergente Tri-enzimático y bacteriostático para lavado de material quirúrLa entrega será de 7 galones mensuales a contar del mes de Junio, por tal motivo el valor deberá estar vigente por todo el período estipulado. gico. $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000

Total Neto	$ 259.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.210
TOTAL OC	$ 308.210