1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2181-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS LIC 898-26-LE18, RES.Adj. Nº 932 26.03.2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DS 38 AÑO 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad Trocar tuhoy desechable 16 G x 90 mm largo envase individual resistente estéril con sello que asegure inviolabilidad del contenido. TREP1690 : TROCAR TOUHY EPIDURAL 16G X 90mm, LIBRE DE LATEX ESTERIL OXIDO ETILENO. VENTA MINIMA CAJA X 50 UNIDADES MARCA PHOENIX PROCEDENCIA JAPON, VALOR X UNIDAD $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600