1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2245-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra EMPANADA PARA EL (18.06.2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4835 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 51034 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panadería Espiga de Oro Razón Social PANIFICADORA ESPIGA DE ORO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.895.900-8 Sucursal Panadería Espiga de Oro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 340 Unidad no definida Empanadas de pino del día y horneadas al momento de la trega. La Unidad Empanadas de pino del día y horneadas al momento de la trega. La Unidad $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.600 $ 268.600

Total Neto	$ 268.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.034
TOTAL OC	$ 319.634