1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2265-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Detergente para lavado de instrumental quirúrgico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar y enviar a Hospital Claudio Vicuña, Carmen Guerrero 945 San Antonio.Memorandum Nº 82 Esterilización. ID:112678 Proveniente de Licitación 898-421-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 12825 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI R.U.T. 76.286.670-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 5 Unidad Detergentes o limpiadores de instrumentos PRE LAVADO Spray Tri-enzimatico espumante 675 ml. La entrega será de 5 frascos mensuales a contar del mes de Junio, por tal motivo el valor deberá estar vigente por todo el período estipulado.Se hará cada mes una orden de compra. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.825
TOTAL OC	$ 80.325