1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2268-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LENTES Lic. 898-61-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-61-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 5700000 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTI STORE SpA Razón Social OPTI STORE SPA R.U.T. 78.445.210-7 Sucursal OPTI STORE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 3000 Unidad LENTES OPTICOS Lentes Orgánicos, mono focales Blanco. Montura de cristales sin ventanas en los bordes, libres de poros, estrías y rayas. 2 cristales con su graduación correspondiente según receta. Armazón de acetato o metálico hipo alergénico.según Bases $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Total Neto	$ 30.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700.000
TOTAL OC	$ 35.700.000