1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2290-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Trabajador Social mes de SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7680 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 125426,319088319 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILIAN DE LAS MERCEDES PONCE RODRIGUEZ Razón Social LILIAN DE LAS MERCEDES PONCE RODRIGUEZ R.U.T. 9.519.593-8 Sucursal LILIAN DE LAS MERCEDES PONCE RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Trabajador Social para el Programa PAIIA, convenio SENDA – SSVSA. mes de SEPTIEMBRE Trabajador Social para el Programa PAIIA, convenio SENDA – SSVSA. mes de SEPTIEMBRE $ 898.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.462 $ 898.462

Total Neto	$ 898.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 125.426
TOTAL OC	$ 1.023.888