1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2311-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar y enviar a Hospital Claudio Vicuña de san Antonio, Carmen Guerrero 945, Rut:61606500-9, ID 113455 Proveniente de Licitación 898-531-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 1571,3 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSANA CONCEPCION CANALES CACERES R.U.T. 7.080.267-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 26/6 DE 5000 UNI. M. TORRE 20 Caja Corchetes 26/6 DE 5000 UNI. M. TORRE Corchetes 26/6 de 5000 und. marca equivalente a Torre. $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31201610 Cola fría DE 500 GRS. M. HENKEL 3 Frasco Cola fría DE 500 GRS. M. HENKEL Cola fría de 500 grs, marca equivalente a Henkel. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370

Total Neto	$ 8.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.571
TOTAL OC	$ 9.841