1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Y CORREA DE PAVLIK DESDE 898-487-L113 Res. Adj. 2643, fecha 30.10.13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-487-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 72960 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTYMED Razón Social MARIA INES URZUA PEDRAZA R.U.T. 12.020.794-6 Sucursal ORTYMED Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 15 Unidad Correa o arnés de Pavlik talla "L" ORTYMED $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 15 Unidad Correa o arnés de Pavlik talla "M" ORTYMED $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.960
TOTAL OC	$ 456.960