1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2633-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ASEO NOVIEMBRE 2022 TOALLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-173-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8909 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 246810 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA Razón Social CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA R.U.T. 79.906.790-0 Sucursal CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3000 Unidad TOALLA DE PAPEL CORRIENTE 24 MTS TOALLA DE PAPEL 24 M ELITE, FORMATO DE VENTA MAGA DE 12 UNIDADES DE TOALLAS, VALOR NETO UNITARIO DE CADA ROLLO DE TOALLA 433 PESOS CHILENOS $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.000 $ 1.299.000

Total Neto	$ 1.299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.810
TOTAL OC	$ 1.545.810