1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3099-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS, JUNIO 2014 DESDE 898-260-LE14 Res. Adj. 1891 07.08.14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-260-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221504 Catéteres intravenosos periféricos para uso general 20 Unidad Cateter venoso triple lumen 16 G x 20 cm de largo envase individual esteril con sello que asegure inviolabilidad del contenido vencimiento mayor de un año despues enviada oc Catéter Venoso Central 3 lumen 7 Fr. x 20 cm CON COBERTURA ANTISEPTICA Jeringa 5cc Arrow Raulerson. Unidad. Marca ARROW, origen USA. Se adjunta Ficha Técnica. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200