1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3189-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-169-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8042 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 598368,9 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATA-EXTINTORES Razón Social CARLOS IVAN BRAVO MACIAS, VENTA Y MANTENCION DE E R.U.T. 76.772.565-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KATA-EXTINTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad SET DE HERRAMIENTAS DE INFRAESTRUCTURAS SET DE HERRAMIENTAS DE INFRAESTRUCTURAS $ 3.149.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.149.310 $ 3.149.310

Total Neto	$ 3.149.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.369
TOTAL OC	$ 3.747.679