1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3320-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos desde 898-579-l111 ress. adj. 1861 fecha 13-09-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-579-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 1824 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 300 Unidad Equipo infusion EV scalp vein G-23 x 18-20 mm largo 2 ala con sistema antideslizante tubo PVC 30-35 cm de largo envase individual esteril resistente con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.- Equipo infusion EV scalp vein G-23 x 18-20 mm largo 2 ala con sistema antideslizante tubo PVC 30-35 cm de largo envase individual esteril resistente con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.- $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 9.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.824
TOTAL OC	$ 11.424