1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3329-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-640-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 42470,89 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio tecnico Razón Social MARIA ADRIANA ROJAS LARROCEA R.U.T. 6.519.876-2 Sucursal servicio tecnico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 20321 Unidad Fotocopias de documentos en general (Tamaño Oficio y Carta).Cantidad aproximada para 3 meses. Por lo que el valor deberá estar vigente por todo el período licitado. Fotocopias de documentos en general (Tamaño Oficio y Carta).Cantidad aproximada para 3 meses. Por lo que el valor deberá estar vigente por todo el período licitado. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.531 $ 223.531

Total Neto	$ 223.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.471
TOTAL OC	$ 266.002