1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3441-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-724-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-724-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sofialorza Razón Social SOFIA LILIANA LORZA AGUAYO R.U.T. 10.503.737-6 Sucursal Sofialorza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 10 Unidad PROTESIS DENTALES FIJAS (DOCUMENTO MODIFICATORIO ACTA PROTOCOLO DE ACUERDO PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LA ATENCION ODONTOLOGICA 2009, 28-JULIO -2009.) PROTESIS DENTALES FIJAS (DOCUMENTO MODIFICATORIO ACTA PROTOCOLO DE ACUERDO PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LA ATENCION ODONTOLOGICA 2009, 28-JULIO -2009.) $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300