1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-346-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TALLERISTA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 40000 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stephan john Razón Social TÉCNICO EN REHABILITACIÓN R.U.T. 12.958.280-4 Sucursal Stephan john Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global “Tallerista Y Educador de Trato Directo Programa SENDA”, ORDEN DE COMPRA DESDE 898-34-LE18, MES DE ENERO “Tallerista Y Educador de Trato Directo Programa SENDA”, ORDEN DE COMPRA DESDE 898-34-LE18, MES DE ENERO $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 40.000
TOTAL OC	$ 400.000