1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-48-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-48-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorista Dental Razón Social GONZALO ANTONIO GONZALEZ BERRUETA R.U.T. 9.813.235-k Sucursal Laboratorista Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151606 Trinchadores de amalgama dental 86 Unidad PROTESIS REMOVIBLES   $ 23.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.033.126 $ 2.033.126 42151606 Trinchadores de amalgama dental 34 Unidad REPARACIONES   $ 6.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.528 $ 210.528 42151606 Trinchadores de amalgama dental 1 Unidad REBASADO   $ 7.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.209 $ 7.209

Total Neto	$ 2.250.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.250.863

Justificación de exención de impuesto