1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3541-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pedido de empanadas nº 49. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR Y ENVIAR A HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DE SAN ANTONIO, CARMEN GUERRERO 945, RUT. 61606500-9.Orden de compra proveniente de Licitación nº 898-196-LE07. LAS EMPANADAS DEBEN ESTAR A LAS 11:00 HRS. ID Proveniente de Licitación 898-196-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 16860,657 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Panificadora Espiga de Oro Cía Ltda. R.U.T. 83.895.900-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Empanadas 330 Unidad Empanadas Empanadas medianas de 12 cms .Especificaciòn técnica en archivo adjunto $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.770 $ 88.740

Total Neto	$ 88.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.861
TOTAL OC	$ 105.601