1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3553-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 898-824-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra insumos Hospital Claudio Vicuña San Antonio SIGFE Nº DESPACHAR DENTRO 48 HORAS Proveniente de Licitación 898-824-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 28498,48 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 LIMAS K 15-40 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C 10 Caja LIMAS K 15-40 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C Lima tipo K 15 - 40 $ 2.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.680 $ 26.680 42151620 LIMAS K 45-80 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C 10 Caja LIMAS K 45-80 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C LIma tipo K 45 - 80 $ 2.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.360 $ 29.360 42151620 LIMAS K # 10 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C 16 Caja LIMAS K # 10 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C Lima K Nº 10 $ 2.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.976 $ 46.976 42151620 LIMAS K # 08 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C 16 Caja LIMAS K # 08 25MM "F.K.G"., SUIZO C/C Lima K Nº 0,8 $ 2.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.976 $ 46.976

Total Neto	$ 149.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.498
TOTAL OC	$ 178.490