1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3718-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra etiquetas autoadhesivas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROIMP LTDA. Razón Social FABRICACION, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PROIMP R.U.T. 76.069.307-3 Sucursal PROIMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 3000   (821370) AFICHE O POSTER - 50 X 70 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 826833 (821370) AFICHE O POSTER - 50 X 70 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 364.140