1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3774-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra “MATERIALES DE FERRETERIA” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-117-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DS 38 del 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 18002,5 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 5 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL (Solicitud de Adquisición Nº 190) ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL, SIPA $ 17.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.750 $ 85.750 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad PESTILLO DE 4" (Solicitud de Adquisición Nº 190) PESTILLO DE 4", LIOI $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 94.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.002
TOTAL OC	$ 112.752