1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-382-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA LABORATORIO MEMO N° 475 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 23,44 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFICAR LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA EFICAR LTDA R.U.T. 76.186.697-4 Sucursal EFICAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 2   (1127980 )TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD 1150186 (1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 62,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 124,00 US$ 124,00

Total Neto	US$ 124,00
Descuento	US$ 0,62
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 23,44
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 146,82