1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3840-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS 898-680-LE11, Res. Adj. Nº 2527, fecha 07.12.11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-680-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna 73 Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALRIOSMED LTDA Razón Social DR ALFREDO RIOSECO LIMITADA R.U.T. 76.125.980-6 Sucursal ALRIOSMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 900 Unidad Aposito adhesivo transparent esteril 6cm x 7cm envase individual con sello que asegure involabilidad del contenido FECHA VENCIMIENTO A CONTAR DE NOVIEMBRE 2012 EN ADELANTE Aposito adhesivo transparent esteril 6cm x 7cm envase individual con sello que asegure involabilidad del contenido FECHA VENCIMIENTO A CONTAR DE NOVIEMBRE 2012 EN ADELANTE $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165