1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3847-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-48-LE19,Res. Adj, nº 2584, fecha 21.06.19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8455 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DECRETO Nº 38 AÑO 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 9838,2 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191509 Manitol 60 Ampolla Solucion Manitol 15% am 500 ml solucion inyectable infusion IV envase semirigido resistente con sello que asegure la inviolabilidad del contenido. Vencimiento mayor a 18 meses desde el envió de la oc. WCL034 D-MANITOL 15% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1368314 $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.780 $ 51.780

Total Neto	$ 51.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.838
TOTAL OC	$ 61.618