1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3902-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-21-LE15,Res.Adj. Nº387,fecha 16.02.15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DECRETO Nº 38 AÑO 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 18981 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191906 Solución de rehidratación oral 450 Sobre Sales rehidratacion oral 60 meq sodio/l sobre para preparar 250 ml solucion envase individual resistente con sello que asegure inviolabilidad del contenido. vencimiento mayor a 18 meses desde el envio de la oc. 905198 SALES REHIDRATANTES INFANTIL 60 MEQ 30 SB Nº REGISTRO ISP F-11679/11 LAB VALMA GENERICO VENC 30-11-2016 $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900

Total Neto	$ 99.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.981
TOTAL OC	$ 118.881