1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-3939-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-102-LS16 OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-102-LS16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días DS 38 AÑO2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 35500 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katiuska Katherinne Razón Social Katiuska Olivares Aravena R.U.T. 12.826.160-5 Sucursal Katiuska Katherinne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global “SERVICIO DE SECRETARIA PARA PROGRAMA PAI-IA”. SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS, MES DE OCTUBRE “SERVICIO DE SECRETARIA PARA PROGRAMA PAI-IA”. SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS, MES DE OCTUBRE $ 319.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.500 $ 319.500

Total Neto	$ 319.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 35.500
TOTAL OC	$ 355.000