1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-396-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DESDE 898-1-LE17 Res.Adj. 213 02.02.17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DECRETO Nº 38 AÑO 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 56088 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 720 Frasco Alcohol etilico 70º fc x 250 ml Con tapa dosificadora envase individual resistente con sello que asegure inviolabilidad del contenido rotulada con la Norma Chilena para inflamables Alcohol Desnaturalizado DI 70º frasco 250cc, con inserto dosificador. Marca DIFEM, procedencia nacional. Fecha de Vencimiento 18 meses. Cajas de 36 unidades. Se adjunta Ficha técnica; despacho de 48 hrs. SAP 2400963 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200

Total Neto	$ 295.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.088
TOTAL OC	$ 351.288