1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-397-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS,898-260-LE14. rES.Adj. 1891 07.08.14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-260-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 17290 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 70 Caja Aguja hipodermica desechable con aguja 19 G x 1,5" cono luer envase individual esteril cj x 100 UDS vencimiento mayor de un año despues enviada oc AH-1938-S AGUJA HIPODERMICA 19GX 1 1/2, NIPRO presentación en caja de 100 unidades VENCIMIENTO: 28/02/19 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 91.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.290
TOTAL OC	$ 108.290