1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-4149-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra “Convenio de Suministro de materiales de Construcc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-147-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DS 38 DEL 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 15647,07 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha MELAMINA HAYA 15MM (Solicitud de Adqusisción Nº192) MELAMINA HAYA 15MM $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha DUROLAC BLANCO (Solicitud de Adqusisción Nº192) DUROLAC BLANCO 3MM 1,52x2,44 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723

Total Neto	$ 82.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.647
TOTAL OC	$ 98.000