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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
898-4298-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GASES ARTERIALES, LIC. 898-136-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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898-136-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
2145480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2025 |
| RECEPCION CONFORME | Los productos se
considerarán recibidos oficialmente, cuando el encargado de Bodega Central de
Farmacia e insumos emita y envíe el respectivo documento de recepción conforme.
Para dar por cerrado
el proceso de recepción conforme de los insumos, el proveedor adjudicado deberá
asegurar que la empresa de transporte ya sea propia o subcontrata, permita
revisar al encargado de bodega todos los kits e insumos, deberá mencionar en el
Formulario N°3 aceptación de las bases la empresa de transporte. Deberá
entregar la factura y/o guía despacho correspondiente juntos con los insumos, a
la dirección de despacho, esto es en calle Carmen Guerrero N°945, San Antonio,
en Bodega Central de Fármacos e Insumos.
El
proveedor deberá informar el nombre de la empresa, con el cual tiene contratado
el servicio de transporte para el despacho de los kits e insumos. |
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41115803
| Analizadores de banco de sangre | 2 | Unidad | SONDA Y TUBERIA | SONDA Y TUBERIA |
$ 361.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 722.000
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$ 722.000
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41115803
| Analizadores de banco de sangre | 20 | Kit | TARJETA SENSORES | TARJETA SENSORES |
$ 365.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.300.000
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$ 7.300.000
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41115803
| Analizadores de banco de sangre | 10 | Kit | PACK CALIBRADOR RUTINA | PACK CALIBRADOR RUTINA |
$ 327.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.270.000
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$ 3.270.000
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Total Neto
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$ 11.292.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.145.480
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$ 13.437.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.