1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-461-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Leña para Central Térmic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 898-764-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Toro Valdes Razón Social JORGE ALEJANDRO TORO VALDES R.U.T. 9.864.054-1 Sucursal Jorge Toro Valdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Recursos de madera combustible 30000 kilogramo Aproximado de leña de eucaliptus,presentadas en astillas de un peso aproximado de 10kg y una longitud de 50 cm. Las astillas deben estar compactadas, seca, con una tolerancia de 30 % de humedad ,la que será verificada. mes de Febrero Complementaria Aproximado de leña de eucaliptus,presentadas en astillas de un peso aproximado de 10kg y una longitud de 50 cm. Las astillas deben estar compactadas, seca, con una tolerancia de 30 % de humedad ,la que será verificada. mes de Febrero Complementaria $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000