1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-4688-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ABARROTE ENERO 2017 PRISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 2986,99 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 2239-23-LP13 Bolsitas de te 20   (1246946) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 20 BOLSITAS CAJA 1272960 (1246946) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 20 BOLSITAS CAJA; Código: 21899;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 15.800
Descuento	$ 79
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.987
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.708