1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-5016-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 4439,7243 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 1   (1007637) CORCHETERA ADIX INDUSTRIAL (23/6-23) 240HJS UNIDAD 1025637 (1007637) CORCHETERA ADIX INDUSTRIAL (23/6-23) 240HJS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.603 $ 23.603

Total Neto	$ 23.603
Descuento	$ 236
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.440
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 27.807