1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-5019-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 3324,2913 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 3   (1006682) PERFORADORA ISOFIT PP-35 NEGRO 30 HJS. UNIDAD 1024682 (1006682) PERFORADORA ISOFIT PP-35 NEGRO 30 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.133 $ 17.133 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 20   (1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 1192360 (1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: 7772847;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540

Total Neto	$ 17.673
Descuento	$ 177
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.324
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.820