1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-523-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra lentes ópticos DESDE 898-763-LE11 Res. Adj. 384 07.02.12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-763-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB DE LEONES DE OLMUE Razón Social CLUB DE LEONES DE OLMUE R.U.T. 75.927.200-5 Sucursal CLUB DE LEONES DE OLMUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 200 Par LENTES OPTICOS DIVERSAS DIOPTRIAS CON ESPECIFICACIONES A CUMPLIR EN BASES TECNICAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE LICITACION LENTES OPTICOS DIVERSAS DIOPTRIAS CON ESPECIFICACIONES A CUMPLIR EN BASES TECNICAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE LICITACION $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200